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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFEICOES PRONTAS (PRATOS FEITOS),PARA SERVIDORES A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA SEDE DO MUN. DE CENTRAL DE MINAS, NO DISTRITO DE FLORESTA, E NO MUN. DE GOVERNADOR VALADARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE OBRAS. CONFORME DOC. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TALHERES DESCARTAVEIS INCOLOR	TALHERES DESCARTAVEIS INCOLOR / BRANCO PEQUENO (GARFO OU COLHER PARA REFEICAO) PACOTE COM 50 UNIDADES	20,0000	R$ 4,50	R$ 90,00
Material	COPOS DESCARTAVEIS 2	COPOS DESCARTAVEIS, MATERIAL POLIPROPILENO ATOXICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICACAO AGUA/SUCO/REFRIGERANTE. TIRAS COM 100 UN. CAIXA FECHADA, GRAVACAO NO FUNDO DO COPO DO SIMBOLO DE IDENTIFICACAO P/ RECICLAGEM PP, CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO.	5,0000	R$ 170,00	R$ 850,00
Material	PAPEL TOALHA		30,0000	R$ 8,20	R$ 246,00
Material	PRATO FUNDO DESCARTAVEL INCOLOR/BRANCO PEQUENO	PRATO FUNDO DESCARTAVEL INCOLOR/BRANCO PEQUENO PACOTE COM 10 UNIDADES	20,0000	R$ 2,70	R$ 54,00
					Total Geral R$ 1.240,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/04/2022	0001374/2022	Original	001 - COORDENACAO E GESTAO SETORES OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 4.378,00
				Total Geral R$ 4.378,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/05/2022	0001374/2022	0001666/2022	Original	Orcamentario	001 - COORDENACAO E GESTAO SETORES OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 4.378,00
						Total Geral R$ 4.378,00

Dados da Licitação

Licitação:

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Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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