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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS, (PRATO FEITO), PARA SERVIDORES A SERVICO DESTE MUN. NA SEDE DO MUN. DE CENTRAL DE MINAS, NO DISTRITO DE FLORESTA, E NO MUN. DE GOVERNADOR VALADARES, CONFORME PROCESSO DE Nº11/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº08/2022 A PEDIDO DA SEC. MUN. DE OBRAS, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ACIDO FOLICO 5 MG	ACIDO FOLICO 5MG	4.800,0000	R$ 0,03	R$ 141,60
Material	ANLODIPINA 5 MG		10.500,0000	R$ 0,02	R$ 241,50
Material	DIAZEPAM 10 MG COMPR (B1)	DIAZEPAM 10 MG COMPR (B1)	20.010,0000	R$ 0,05	R$ 948,47
Material	ATENOLOL 50 MG		5.250,0000	R$ 0,05	R$ 285,07
Material	CLOMIPRAMINA 25MG	CLOMIPRAMINA 25MG CONCENTRACAO/DOSAGEM	1.400,0000	R$ 0,65	R$ 913,36
Material	PREDNISONA 20 MG		2.800,0000	R$ 0,11	R$ 306,32
Material	PREDNISONA 5MG COMPR	PREDNISONA 5MG COMPR	1.700,0000	R$ 0,05	R$ 77,52
Material	SALBUTAMOL SULFATO 100MCG	SALBUTAMOL SULFATO 100MCG AEROSSOL ORAL, FRASCO COM 200 DOSES.	70,0000	R$ 8,23	R$ 576,10
Material	FLUCONAZOL 150 MG		560,0000	R$ 0,36	R$ 203,45
					Total Geral R$ 3.693,39

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/07/2022	0003038/2022	Original	001 - COORDENACAO E GESTAO SETORES OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 7.128,00
				Total Geral R$ 7.128,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/08/2022	0003038/2022	0003260/2022	Original	Orcamentario	001 - COORDENACAO E GESTAO SETORES OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 7.128,00
						Total Geral R$ 7.128,00

Dados da Licitação

Licitação:

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Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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