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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (AREIA FINA REBOCO, AREIA LAVADA, BRITA 0, ENTRE OUTROS), DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 20/2022 PREGAO ELETRONICO 13/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ELETROLDO 3 25	ELETROLDO 3 25	25,0000	R$ 24,00	R$ 600,00
Material	CABO ELET FLEX 16 00 MM	CABO ELET FLEX 16 00 MM	30,0000	R$ 6,80	R$ 204,00
Material	MADERITE 04 MM	MADERITE 04 MM	13,0000	R$ 42,90	R$ 557,70
Material	LAMPADA 40 W LED	LAMPADA 40 W LED	10,0000	R$ 28,00	R$ 280,00
Material	AREIA LAVADA		20,0000	R$ 120,00	R$ 2.400,00
Material	BRITA 0		15,0000	R$ 125,00	R$ 1.875,00
Material	BRITA 1		15,0000	R$ 110,00	R$ 1.650,00
Material	AREIA FINA REBOCO	AREIA FINA REBOCO	20,0000	R$ 95,00	R$ 1.900,00
Material	DISCO DE CORTE DIAMANTADO P/AZULEIJO	DISCO DE CORTE DIAMANTADO P/AZULEIJO	15,0000	R$ 26,00	R$ 390,00
Material	DOBRADICA FERRO GALVONIZADA CT C/03 N°3 1/2	DOBRADICA FERRO GALVONIZADA CT C/03 N°3 1/2	20,0000	R$ 11,60	R$ 232,00
					Total Geral R$ 10.088,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/02/2023	0000462/2023	Original	001 - COORDENACAO E GESTAO SETORES OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 10.088,70
08/02/2023	0000462/2023	Original	001 - COORDENACAO E GESTAO SETORES OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 10.088,70
				Total Geral R$ 20.177,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/02/2023	0000462/2023	0000458/2023	Original	Orcamentario	001 - COORDENACAO E GESTAO SETORES OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 10.088,70
09/02/2023	0000462/2023	0000458/2023	Original	Orcamentario	001 - COORDENACAO E GESTAO SETORES OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 10.088,70
						Total Geral R$ 20.177,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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