Atualizado em: 27/07/2021

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo Empenho Liquidação Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
26/07/20210000018/20210002806/20210002683/2021EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPR E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO, SEC. MUN. DE SAUDE.VALEMAC LTDA26.108.209/0001-67R$1.121,50
26/07/20210000011/20210002843/20210002671/2021EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 (LEI DE ACESSO AS INFORMACOES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME28.748.272/0001-93R$500,00
26/07/2021 0002838/20210002668/2021EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS (AMBULANCIA PLACA- QXX5A08, AMBULANCIA PLACA- RGB3B20 E PALIO PLACA PUA8815), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.EMERSON CLEITON DA SILVA***.767.616-**R$120,00
26/07/2021 0002839/20210002669/2021EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, (MICRO-ONIBUS PLACA HMC3910), DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.EMERSON CLEITON DA SILVA***.767.616-**R$120,00
26/07/2021 0002837/20210002667/2021EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 26/07/2021 E 27/07/2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.ALCIANE MIGUEL DE ALMEIDA***.553.758-**R$300,00
26/07/2021 0002836/20210002666/2021EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA, COM DESTINO A SAO MATEUS - ES, NO DIA 26/07/2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. SEC. MUN. DE SAUDE.FRANKLIN FERREIRA DE ANDRADE***.050.936-**R$60,00
26/07/2021 0002835/20210002665/2021EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, (CAMINHAO PAC CACAMBA - PLACA PUT 2914), DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.EMERSON CLEITON DA SILVA***.767.616-**R$200,00
24/07/20210000004/20210002825/20210002676/2021EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, BISCOITO SALGADO, QUEIJO MUSSARELA E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. VANDERLEI VALE. CONF. DOC. EM ANEXO, SEC. MUN. DE SAUDE/ATENCAO BASICA.JOAQUIM AUGUSTO - ME25.165.077/0001-42R$881,96
24/07/20210000004/20210002826/20210002675/2021EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, BISCOITO SALGADO, QUEIJO MUSSARELA E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PASTOR MARCIANO RITA. CONF. DOC. EM ANEXO, SEC. MUN. DE SAUDE/ATENCAO BASICA.JOAQUIM AUGUSTO - ME25.165.077/0001-42R$600,29
23/07/20210000004/20210002827/20210002674/2021EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, CORTES SUINO, CARNE BOVINA E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS MENINO. CONF. DOC. EM ANEXO, SEC. MUN. DE SAUDE.JOAQUIM AUGUSTO - ME25.165.077/0001-42R$1.365,00
Valor Global R$8.629.327,39
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