Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/09/20180000005/20180003284/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL 20L) PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.JOAQUIM AUGUSTO - ME25.165.077/0001-42R$ 17,70
01/09/20180000005/20180003285/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL 20L) A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.JOAQUIM AUGUSTO - ME25.165.077/0001-42R$ 158,00
01/09/20180000005/20180003351/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO (GAS DE COZINHA) PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL JESUS MENINO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JOAQUIM AUGUSTO - ME25.165.077/0001-42R$ 267,00
01/09/20180000005/20180003352/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, OVOS, TOMATE E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL JESUS MENINO. SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.JOAQUIM AUGUSTO - ME25.165.077/0001-42R$ 289,24
01/09/2018 0003506/2018EMPENHO QUE SE EMITE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, PARA O EXERCICIO DE 2018, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), (3243-0231). REFERENTE AO MES DE AGOSTO.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0001-79R$ 121,50
03/09/2018 0003278/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO, (VIGIA NOTURNO). SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.JOAO BATISTA DA CRUZ***.642.766-**R$ 500,00
03/09/2018 0003283/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A BELO HORIZONTE - MG, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.MAYCON RAMON FERREIRA DE SOUZA***.250.036-**R$ 150,00
03/09/20180000011/20180003290/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVA PVC, LUVA DE COURO E ARAME GALVANIZADO) PARA A MANUTENCAO DA USINA DE LIXO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.MINAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME02.434.169/0001-85R$ 167,10
03/09/20180000011/20180003291/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.MINAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME02.434.169/0001-85R$ 350,00
03/09/20180000011/20180003292/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.MINAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME02.434.169/0001-85R$ 875,00