Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/07/20180000003/20180002320/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO TANQUE IRRIGADEIRA (PIPA), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.MANANCIAL TRANSPORTES26.410.208/0001-72R$ 3.092,60
01/07/2018 0002569/2018EMPENHO QUE SE EMITE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, PARA O EXERCICIO DE 2018, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, (3243-1252). REFERENTE MES DE JULHO.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0001-79R$ 192,65
01/07/2018 0002580/2018EMPENHO QUE SE EMITE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, PARA O EXERCICIO DE 2018, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), (3243-0231). REFERENTE AO MES DE JUNHO.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0001-79R$ 119,73
02/07/20180000005/20180002308/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO (GAS DE COZINHA) PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL JESUS MENINO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JOAQUIM AUGUSTO - ME25.165.077/0001-42R$ 356,00
02/07/20180000005/20180002311/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIAL AG 13) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.JOAQUIM AUGUSTO - ME25.165.077/0001-42R$ 30,00
02/07/20180000005/20180002312/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL 20L E MARGARINA), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.JOAQUIM AUGUSTO - ME25.165.077/0001-42R$ 45,20
02/07/20180000005/20180002313/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL 20L), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.JOAQUIM AUGUSTO - ME25.165.077/0001-42R$ 8,85
02/07/20180000005/20180002314/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL 20L) PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.JOAQUIM AUGUSTO - ME25.165.077/0001-42R$ 17,70
02/07/20180000005/20180002315/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS) PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.JOAQUIM AUGUSTO - ME25.165.077/0001-42R$ 34,40
02/07/20180000005/20180002439/2018EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL JESUS MENINO. SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.JOAQUIM AUGUSTO - ME25.165.077/0001-42R$ 503,84