Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Data
Tipo
Origem
Número Conta Contábil
Fonte recurso
Documento Favorecido Receita Despesa
05/11/2018Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0004115/2018218810102999 - INSS100 - Recursos Ordinarios17.990.714/0001-97FOLHA PAG. SERVIDORES ADM. GERALR$ 621,03R$ 0,00
05/11/2018Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0004116/2018218810102999 - INSS100 - Recursos Ordinarios17.990.714/0001-97FOLHA PAG. SERVIDORES ADM. GERALR$ 621,03R$ 0,00
05/11/2018Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0004118/2018218810102999 - INSS100 - Recursos Ordinarios17.990.714/0001-97FOLHA PAG. SERVIDORES ADM. GERALR$ 352,96R$ 0,00
05/11/2018Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0004120/2018218810102999 - INSS100 - Recursos Ordinarios17.990.714/0001-97FOLHA PAG. SERVIDORES ADM. GERALR$ 76,32R$ 0,00
05/11/2018Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0004121/2018218810102999 - INSS100 - Recursos Ordinarios17.990.714/0001-97FOLHA PAG. SERVIDORES ADM. GERALR$ 123,20R$ 0,00
05/11/2018Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0004123/2018218810102999 - INSS100 - Recursos Ordinarios17.990.714/0001-97FOLHA PAG. SERVIDORES ADM. GERALR$ 105,60R$ 0,00
05/11/2018Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0004125/2018218810102999 - INSS100 - Recursos Ordinarios17.990.714/0001-97FOLHA PAG. SERVIDORES ADM. GERALR$ 219,20R$ 0,00
05/11/2018Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0004126/2018218810102999 - INSS100 - Recursos Ordinarios17.990.714/0001-97FOLHA PAG. SERVIDORES ADM. GERALR$ 96,00R$ 0,00
05/11/2018Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0004127/2018218810102999 - INSS100 - Recursos Ordinarios17.990.714/0001-97FOLHA PAG. SERVIDORES ADM. GERALR$ 112,20R$ 0,00
05/11/2018Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0004131/2018218810102999 - INSS100 - Recursos Ordinarios17.990.714/0001-97FOLHA PAG. SERVIDORES ADM. GERALR$ 330,00R$ 0,00