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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (FOGUETE 12X1 TIROS C/6TUBOS, GIRANDOLA 468 TIROS, GIRANDOLA 1080 TIROS C/72 TUBOS), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE EVENTOS PUBLICOS OFICIAIS PELO MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS- MG, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, CONFORME PROCESSO DE Nº26/2022 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº16/2022, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FOGUETE 12X1 TIROS COM 6 TUBOS	FOGUETE 12X1 TIROS COM 6 TUBOS DE 1,5 EFEITOS SONOROS DE TIROS SECOS	100,0000	R$ 29,00	R$ 2.900,00
Material	GIRANDOLA 468 TIROS	GIRANDOLA 468 TIROS COM 36 TUBOS DE 1,5 EFEITOS SONOROS DE TIROS SECOS	5,0000	R$ 233,00	R$ 1.165,00
Material	GIRANDOLA 1080 TIROS COM 72 TUBOS	GIRANDOLA 1080 TIROS COM 72 TUBOS DE 1,5 EFEITOS SONOROS DE TIROS SECOS	3,0000	R$ 505,00	R$ 1.515,00
					Total Geral R$ 5.580,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/10/2022	0004299/2022	Original	001 - GESTAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R$ 5.580,00
				Total Geral R$ 5.580,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/11/2022	0004299/2022	0004458/2022	Original	Orcamentario	001 - GESTAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R$ 5.580,00
						Total Geral R$ 5.580,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: