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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR CRISTAL, PATES DE DIVERSOS SABORES, SALGADINHOS QUENTES), DESTINADO PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, CONFORME PROCESSO 08/2022 PREGAO ELETRONICO 05/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ACUCAR CRISTAL	ACUCAR CRISTAL, SUPERIOR, LIVRE DE FERMENTACAO, ISENTO DE MATERIA TERROSA, ISENTO DE SUJIDADE, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, CONTENDO NA ROTULAGEM TIPO E CLASSIFICACAO, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE ATOXICA, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES. PACOTE DE 05 KG.	8,0000	R$ 24,80	R$ 198,40
Material	PATES DE DIVERSOS SABORES	PATES DE DIVERSOS SABORES (AZEITONAS ATUM RICOTA FRANGO FRANGO COM ABACAXI)	7,0000	R$ 36,80	R$ 257,60
Material	SALGADINHOS QUENTES	(COXINHA CANUDINHO PASTELZINHO RISOLES BOLINHA DE QUEIJO) FARINHA DE TRIGO LEITE CALDO DE GALINHA O SAL E A MARGARINA RECHEIOS DIVERSOS.	4,0000	R$ 63,60	R$ 254,40
					Total Geral R$ 710,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/02/2023	0000443/2023	Original	001 - GESTAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R$ 710,40
08/02/2023	0000443/2023	Original	001 - GESTAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R$ 710,40
				Total Geral R$ 1.420,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2023	0000443/2023	0000491/2023	Original	Orcamentario	001 - GESTAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R$ 710,40
10/02/2023	0000443/2023	0000491/2023	Original	Orcamentario	001 - GESTAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R$ 710,40
						Total Geral R$ 1.420,80

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: