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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MINI-CROISSANT, SALGADINHOS QUENTES, PAO FRANCES), DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, CONFORME PROCESSO 23/2023 PREGAO ELETRONICO 11/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MINI-CROISSANT	MINI-CROISSANT COM RECHEIO (QUEIJO OU PRESUNTO OU FRANGO) COMPOSICAO BASICA DE FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, SAL, ACUCAR INVERTIDO, E FERMENTOS QUIMICOS EMBALAGENS PRIMARIA EM PAPELAO REFORCADAS E SECUNDARIA EM PLASTICO POLIPROPILENO VALIDADE MINIMA DE 2 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.	60,0000	R$ 3,99	R$ 239,40
Material	SALGADINHOS QUENTES	(COXINHA CANUDINHO PASTELZINHO RISOLES BOLINHA DE QUEIJO) FARINHA DE TRIGO LEITE CALDO DE GALINHA O SAL E A MARGARINA RECHEIOS DIVERSOS	5,0000	R$ 64,95	R$ 324,75
Material	PAO FRANCES	PAO FRANCES O PAO FRANCES DEVERA PESAR 50G/ UNIDADE CASO O FORNECEDOR ENTREGUE PAO QUE NAO POSSA SER CONSUMIDO (CRU OU QUEIMADO) SERA DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR SUBSTITUIR IMEDIATAMENTE OS PRODUTOS	3,0000	R$ 14,97	R$ 44,91
					Total Geral R$ 609,06

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/04/2023	0001305/2023	Original	001 - GESTAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R$ 609,06
				Total Geral R$ 609,06

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


02/05/2023	0001305/2023	0001656/2023	Original	Orcamentario	001 - GESTAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R$ 609,06
						Total Geral R$ 609,06

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: