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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PORTA ALMOFADA ANGELIN 80X210, PISO 45X45, TABUAS DE PINO 25 CM, ENTRE OUTROS), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 20/2022 PREGAO ELETRONICO 13/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ELETROLDO 4 0	ELETROLDO 4 0	16,0000	R$ 19,90	R$ 318,40
Material	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18 LTS	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18 LTS	5,0000	R$ 352,00	R$ 1.760,00
Material	PISO 45X45		60,0000	R$ 27,50	R$ 1.650,00
Material	MADEIRA SERRADA EM PRANCHAS 8 CM		3,0000	R$ 2.350,75	R$ 7.052,25
Material	TABUAS DE PINO 25 CM	TABUAS DE PINO 25 CM	30,0000	R$ 23,50	R$ 705,00
Material	PORTA ALMOFADA ANGELIN 80 X 210	PORTA ALMOFADA ANGELIN 80 X 210	6,0000	R$ 298,00	R$ 1.788,00
					Total Geral R$ 13.273,65

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/06/2023	0002058/2023	Original	001 - COORDENACAO E GESTAO SETORES OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 13.273,65
				Total Geral R$ 13.273,65

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/06/2023	0002058/2023	0002280/2023	Original	Orcamentario	001 - COORDENACAO E GESTAO SETORES OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 13.273,65
						Total Geral R$ 13.273,65

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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