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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA LAVADA, BALDE, ELETROLDO 2 5, ENTRE OUTROS), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 20/2022 PREGAO ELETRONICO 13/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DISCO P/MADEIRA 7 0	DISCO P/MADEIRA 7 0	25,0000	R$ 15,90	R$ 397,50
Material	DUCHA ELETRICA 3 TEMPERATURA	DUCHA ELETRICA 3 TEMPERATURA	8,0000	R$ 50,00	R$ 400,00
Material	LAMPADA 40 W LED	LAMPADA 40 W LED	30,0000	R$ 28,00	R$ 840,00
Material	LAMPADA ELET 15 W	LAMPADA ELET 15 W	50,0000	R$ 8,00	R$ 400,00
Material	ELETROLDO 2 5	ELETROLDO 2 5	30,0000	R$ 25,00	R$ 750,00
Material	DISCO DE CORTE DIAMANTADO P/AZULEIJO	DISCO DE CORTE DIAMANTADO P/AZULEIJO	28,0000	R$ 26,00	R$ 728,00
Material	CHUVEIRO 440 W	CHUVEIRO 440 W	5,0000	R$ 54,50	R$ 272,50
Material	BALDE		50,0000	R$ 11,90	R$ 595,00
Material	AREIA FINA REBOCO	AREIA FINA REBOCO	40,0000	R$ 95,00	R$ 3.800,00
					Total Geral R$ 8.183,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/06/2023	0002152/2023	Original	001 - COORDENACAO E GESTAO SETORES OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 8.183,00
				Total Geral R$ 8.183,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/06/2023	0002152/2023	0002319/2023	Original	Orcamentario	001 - COORDENACAO E GESTAO SETORES OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 8.183,00
						Total Geral R$ 8.183,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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