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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ALICATE COMUM, BARRA ROSCAVEL GALVONIZADA 1/2, CIMENTO CP III, ENTRE OUTROS), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 20/2022 PREGAO ELETRONICO 13/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALICATE COMUM		5,0000	R$ 24,50	R$ 122,50
Material	BARRA ROSCAVEL GALVONIZADA 1/2	BARRA ROSCAVEL GALVONIZADA 1/2	50,0000	R$ 12,50	R$ 625,00
Material	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA 12 X 25 CM	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA 12 X 25 CM	10,0000	R$ 7,50	R$ 75,00
Material	FITA DUPLA FACE 12 MM X 1 5 MT	FITA DUPLA FACE 12 MM X 1 5 MT	30,0000	R$ 17,00	R$ 510,00
Material	JOELHO DE ESGOTO 150		15,0000	R$ 29,50	R$ 442,50
Material	CIMENTO CP III		46,0000	R$ 34,00	R$ 1.564,00
Material	DISCO P/MADEIRA 7 0	DISCO P/MADEIRA 7 0	5,0000	R$ 15,90	R$ 79,50
					Total Geral R$ 3.418,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/06/2023	0002174/2023	Original	001 - COORDENACAO E GESTAO SETORES OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 3.418,50
				Total Geral R$ 3.418,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/06/2023	0002174/2023	0002363/2023	Original	Orcamentario	001 - COORDENACAO E GESTAO SETORES OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 3.418,50
						Total Geral R$ 3.418,50

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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