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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO CP III, CAIXA D AGUA DE POLITILENO 310 LTS, AREIA FINA REBOCO,ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 20/2022 PREGAO ELETRONICO 13/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AREIA FINA REBOCO	AREIA FINA REBOCO	3,0000	R$ 95,00	R$ 285,00
Material	BARRA ROSCAVEL GALVONIZADA 3/8	BARRA ROSCAVEL GALVONIZADA 3/8	15,0000	R$ 10,90	R$ 163,50
Material	JOELHO PVC ESGOTO 200 MM	JOELHO PVC ESGOTO 200 MM	6,0000	R$ 96,50	R$ 579,00
Material	BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA 50 X 40	BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA 50 X 40	20,0000	R$ 3,30	R$ 66,00
Material	FITA DUPLA FACE 12 MM X 1 5 MT	FITA DUPLA FACE 12 MM X 1 5 MT	15,0000	R$ 17,00	R$ 255,00
Material	JOELHO DE ESGOTO 150		8,0000	R$ 29,50	R$ 236,00
Material	LAMPADA ELET 15 W	LAMPADA ELET 15 W	14,0000	R$ 8,00	R$ 112,00
Material	CIMENTO CP III		30,0000	R$ 34,00	R$ 1.020,00
Material	CAIXA D AGUA DE POLITILENO 310 LTS	CAIXA D AGUA DE POLITILENO 310 LTS	1,0000	R$ 208,00	R$ 208,00
					Total Geral R$ 2.924,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/06/2023	0002156/2023	Original	001 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	R$ 2.924,50
				Total Geral R$ 2.924,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/06/2023	0002156/2023	0002327/2023	Original	Orcamentario	001 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	R$ 2.924,50
						Total Geral R$ 2.924,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: